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一、部门基本情况

1、部门职责。贯彻执行党的路线、方针政策和医疗保险政策，组织实施我区居民基本医疗保险制度改革和具体管理工作。负责全区居民保险基金征缴、医药费结算和监督工作，

2、机构设置。

3、单位构成。本次公开为兖州区新型农村合作医疗管理委员会办公室2015年度相关决算公开

二、公开表格

1、2015年收入支出决算总表

					财决公开01表
部门：济宁市兖州区新型农村合作医疗管理委员会办公室					金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	金额			项目	行次	金额
栏次		1			栏次		2
一、财政拨款收入	1	44.76			一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	31
二、上级补助收入	3				三、国防支出	32
三、事业收入	4				四、公共安全支出	33
四、经营收入	5				五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	35
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	36
	8				八、社会保障和就业支出	37
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	38	44.76
	10				十、节能环保支出	39
	11				十一、城乡社区支出	40
	12				十二、农林水支出	41
	13				十三、交通运输支出	42
	14				十四、资源勘探信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、国土海洋气象等支出	47
	19				十九、住房保障支出	48
	20				二十、粮油物资储备支出	49
	21				二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	44.75			本年支出合计	51
用事业基金弥补收支差额	23				结余分配	52
年初结转和结余	24	0.01			其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25				转入事业基金	54
	26				年末结转和结余	55
	27				其中：项目支出结转和结余	56
	28					57
总计	29	44.76			总计	58	44.76

2、2015年收入决算表

								财决公开02表
部门：新农合								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业	经营	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	收入	收入	6	7
			合计	44.76	44.76
210			医疗卫生与计划生育支出	44.76	44.76
21005			医疗保障	44.76	44.76
2100506			新型农村合作医疗	44.76	44.76

3、2015年支出决算表

								财决公开03表
部门：新农合								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44.76	44.76
210			医疗卫生与计划生育支出	44.76	44.76
21005			医疗保障	44.76	44.76
2100506			新型农村合作医疗	44.76	44.76

 

4、2015年财政拨款收入支出决算表

					财决公开04表
部门：新农合					金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44.75	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.76	44.76
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22		本年支出合计	49	44.76	44.76
年初财政拨款结转和结余	23	0.01	年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	44.76	总计	54	44.76	44.76

5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														财决公开05表
部门：新农合														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.01	0.01		44.75	44.75		44.76	44.76
210			医疗卫生与计划生育支出	0.01	0.01		44.75	44.75		44.76	44.76
21005			医疗保障	0.01	0.01		44.75	44.75		44.76	44.76
2100506			新型农村合作医疗	0.01	0.01		44.75	44.75		44.76	44.76

6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算
部门：济宁市兖州区新型农村合作医疗管理委员会办公室				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
	栏次	1	2	3
	合计		38.72	6.04
301	工资福利支出		33.32
30101	基本工资		7.69
30102	津贴补贴		12.29
30103	奖金		2.37
30104	社会保障缴费		6.31
30107	绩效工资		4.66
302	商品和服务支出			6.04
30201	办公费			0.32
30202	印刷费			2.15
30207	邮电费			0.80
30211	差旅费			0.61
30215	会议费			0.24
30217	公务接待费			0.43
30231	公务用车运行维护费			1.40
30299	其他商品和服务支出			0.09
303	对个人和家庭的补助		5.40
30309	奖励金		0.02
30311	住房公积金		2.69
30313	购房补贴		2.69

 

7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表

部门：新农合

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

							财决公开08表
部门：新农合							金额单位：万元
总计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1.83		1.83			1.4		0.43

 

    三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2015年度本部门决算收入44.76万元，比上年减少10636.88万元，降低99.57%，主要原因为：新农合基金与医疗保险处居民医疗保险合并，基金拨付到医疗保险处。与2015年度部门预算收入39.63万元相比，多收5.13万元，主要原因为：人员工资增加，各项保险基数增加。

2015年度本部门决算支出44.76万元，比上年减少10636.88万元，降低99.57%，主要原因为：新农合基金与医疗保险处居民医疗保险合并，基金拨付到医疗保险处。与2015年度部门预算支出39.63万元相比，多支5.13万元，主要原因为：人员工资增加，各项保险基数增加。多支资金的来源为：公共预算财政拨款。

2015年度本部门决算财政拨款支出44.76万元，比上年减少10636.88万元，降低99.57%，主要原因为：新农合基金与医疗保险处居民医疗保险合并，基金拨付到医疗保险处。与2015年度部门预算支出39.63万元相比，多支5.13万元，主要原因为：人员工资增加，各项保险基数增加。多支资金的来源为：公共预算财政拨款。

（二）“三公”经费支出情况

2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共1.83万元，比上年减少0.2万元，降低11.04%。其中：

1、因公出国（境）费  万元，比上年增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因为：……。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费 1.4万元，比上年减少0.15万元，降低12%，主要原因为：控制油耗支出。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 0万元，比上年增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因为：……。若本年购置公务用车请详细说明情况。

（2）公务用车运行维护费 1.4万元，比上年减少0.15万元，降低12 %，主要原因为：控制油耗支出。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。

截至2015年底，本部门公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费0.43万元，比上年减少0.05万元，降低13.16%，主要原因为：控制公务接待费用。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。

（三）机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出6.04万元，比2014年减少0.69万元，降低12.89%。主要原因为：压缩经费支出。

（四）政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出  万元，占支出总额的  %；政府采购工程支出  万元，占支出总额的  %；政府采购服务支出  万元，占支出总额的  %。全年共授予企业政府采购合同  万元，其中：授予小微企业合同金额  万元，占授予合同总金额的  %；授予中型企业合同金额  万元，占授予合同总金额的  %；授予大型企业合同金额  万元，占授予合同总金额的  %。

（五）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆  1辆，其中，部级领导干部用车  辆、一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备  台（套）。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径： 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6、其他名词解释。