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三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2015年度本部门决算收入966.28万元，比上年增加240万元，增长33%，主要原因为：人员工资增加。。与2015年度部门预算收入860万元相比，多收106.28万元，主要原因为：人员工资增加。

2015年度本部门决算支出 929.07万元，比上年增加  260万元，增长31%，主要原因为：人员工资增加。与2015年度部门预算支出880万元相比，多支270万元，主要原因为：人员工资增加。多支资金的来源为：公共预算财政拨款。

2015年度本部门决算财政拨款支出929.07万元，比上年增加260万元，增长31%，主要原因为：人员工资增加。与2015年度部门预算支出880万元相比，多支270万元，主要原因为：人员工资增加。多支资金的来源为：公共预算财政拨款

 

（二）“三公”经费支出情况

2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共20万元，比上年减少2万元，降低10%。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0  万元，增长（降低） 0 %，主要原因为.。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费14万元，比上年减少1  万元，降低  7%，主要原因为控制油耗支出。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费  0万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（降低）0  %，主要原因为：……。若本年购置公务用车请详细说明情况。

（2）公务用车运行维护费  14万元，比上年减少 1 万元，降低  7%，主要原因为：控制油耗支出。

截至2015年底，本部门公务用车保有量为5  辆。

3、公务接待费6  万元，比上年减少1  万元，降低14  %，主要原因为：控制公务接待规模。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出80  万元，比2014减少10 万元，降低11  %。主要原因为：严格管理各项支出审批制度。

（四）政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额15  万元，其中：政府采购货物支出 15 万元，占支出总额的100 %；政府采购工程支出 0 万元，占支出总额的0  %；政府采购服务支出  0万元，占支出总额的 0 %。全年共授予企业政府采购合同  15万元，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予合同总金额的0  %；授予中型企业合同金额 0 万元，占授予合同总金额的0 %；授予大型企业合同金额  万元，占授予合同总金额的0  %。

（五）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0  台（套）。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径： 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6、其他名词解释。